定资产范畴的，另填写财务部的《固定资产验收单》，送财务部编制财产编号后‘交’仓库收货组入库；不属固定资产的，直接‘交’与仓库收货组入库。非生产‘性’仪器设备入后勤部总务仓。
《仪器设备验收验证报告》由采购部存档，并作为采购部向财务部申请后续付款的必备附件材料。
治具、工具的验收与入库：
治具、工具到货后，由需求部‘门’进行验收，详细填写《仪器设备验收验证报告》，治具的验收主要包括是否符合设计图纸、材质是否符合要求、实配‘性’等。标准工具的验收主要包括是否符合规格及‘性’能要求等，验收合格后办理入仓手续。
退货及索赔事宜的办理：
采购必须至少是三家比价；特殊垄断或非标设备采购。供应商数量不足三家的，必须经采购资源部分管领导核准。
采购核准
采购资源部或采购小组，在完成评估、试用、议价等各项采购程序后，需形成《**仪器设备采购评估报告》。报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面的详细对比评估意见，其中，功能、品质部分由各厂参与人员完成，信誉、价格方面由采购资源部完成。
采购资源部或采购小组，在完成评估、试用、议价等各项采购程序后，需形成《**仪器设备采购评估报告》。报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面
第三四七章 香消玉殒(4/5)